GZ_Virgen_2020_03

11 Gemeinde Virger Zeitung haushalts- voranschlag 2020 Der Voranschlag für das Haushalt- jahr 2020 war erstmals nach der neuen Rechnungslegungsvorschrift VRV 2015 zu erstellen. Dieser Voranschlag besteht aus den zwei Bereichen Ergebnishaushalt und Finanzierungshaushalt. Die Vermögensrechnung, der dritte Be- reich der neuen Rechnungslegungs- vorschrift, fließt in den Voranschlag nur durch die aus diesem Bereich er- rechneten Werte für Abschreibun- gen und Auflösung von Kapital- transferzahlungen ein. Im Finanzie- rungshaushalt ist der geplante Geldfluss zu budgetieren, im Ergeb- nishaushalt werden auch noch ver- mögenswirksame Posten, die keinen Geldfluss bewirken, eingeplant, wie z. B. Abschreibungen, Auflösung von Kapitaltransfers und Dotierun- gen für Rückstellungen. Der außer- ordentliche Haushalt wird durch einen Vorhabensnachweis ersetzt. Die neuen buchhalterischen Vor- schriften haben jedoch nichts an den schwierigen Rahmenbedin- gungen, mit denen die Gemein- den bei der Erstellung des Budgets konfrontiert sind, geändert. Bei den Ertragsanteilen – die Haupt- einnahmequelle der Gemeinde – kommt es im Beobachtungszeitraum von 2009 bis 2024 zu einer Steige- rung von 73,02 %. Bei den Ausga- ben für Gesundheits- und Sozial- wesen kommt es im gleichen Beob- achtungszeitraum hingegen zu einer Steigerung von 155,93 %. Aus diesem sinkenden Überschuss aus den Transferzahlungen müssen sonstige, ständig wachsende Aus- gaben – Löhne, Betriebskosten, Instandhaltungen etc. – bewältigt werden. Hinsichtlich der Gewährung von Bedarfszuweisungen für das Jahr 2020 vom Land liegen schriftliche Zusagen für das Bauvorhaben Erweiterung Bildungszentrum (430.000 €), für das Infrastruktur- programm 2020 (31.227 €), die Er- richtung der Photovoltaikanlagen im Jahr 2018 (17.850 €), den Inte- ressentenbeitrag der Gemeinde für die Verbauung Firschnitzbach (10.500 €) und den Beitrag der Ge- meinde Virgen 2020 zum Bauvor- haben Neubau Bezirksaltenheim in Nußdorf-Debant (13.850 €) vor. Als größte Ausgabenpositionen neben den Beiträgen ans Land für das Sozial und Gesundheitswesen und Beiträge an die verschiedenen Gemeindeverbände sind u. a. nach- stehende Maßnahmen anzusehen: – Personalkosten: 1,071.100 € – Alpine-Aktiv-Akademie (Betrieb): 60 000 € – Förderung/ Erlöse Betrieb: 60 000 € – Sanierung Gemeindestraßen: 210.000 € – Bedarfszuweisung: 31.227 € – Isel Instandhaltung: 223.000 € – Beitrag Bund 168.000 €, Beitrag Interessenten 72.000 € – Verbauung Firschnitzbach: 21.000 € – Bedarfszuweisung: 10.500 € – Behebung Katastrophen-Schäden 2019: 60.000 € – LWL-Netz Ausbau: 139.000 € – Zuschuss/Bedarfszuweisung: 133.400 € – Gewerbegrund Ankauf/ Verkauf: 60.000 € – Tiefgarage Kassenautomat/ Schrankenanlage: 30.000 € – Erweiterung Wasserleitungs- Ortsnetz: 15.000 € – Instandhaltung Wasserleitungs- Ortsnetz: 25.000 € – Erweiterung Bildungszentrum: 1,326. 000 € – Kleinwasserkraft Nilbach: 30.000 € (Entwurf und Einreichplanung) Der Voranschlag 2020 sieht Neu- aufnahmen von Darlehen in der Höhe von 619.000 € vor. Durch die geplante Schuldentilgung von 378.500 € wird der Gesamtschul- denstand von 2,419.300 € per 1. Jänner 2020 auf 2,659.800 € per 31. Dezember 20200 erhöht. In den angeführten Schuldenstän- den per 31. Dezember 2020 sind die neu aufzunehmenden Darle- hen für das Projekt „Erweiterung Bildungszentrum“ mit 589.000 € und die Entwurf- und Einreichpla- Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) 0 Vertr. Körper und allgemeine Verwaltung 102.500 605.900 101.400 591.400 1 Öffentl. Ordnung und Sicherheit 53.000 168.400 42.100 144.000 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1,021.700 879.400 1,571.900 2,169.000 3 Kunst, Kultur und Kultus 23.700 175.500 23.700 175.700 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 29.700 578.100 29.300 576.200 5 Gesundheit 157.000 588.600 157.000 588.600 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 320.200 842.200 397.600 762.000 7 Wirtschaftsförderung 200 28.200 200 27.800 8 Dienstleistungen 937.500 1,133.800 1,096.100 1,275.200 9 Finanzwirtschaft 3,018.900 259.300 3,018.900 258.000 Summe: 5,664.400 5,259.400 6,438.200 6.567.900